永仁县纪律检查委员会2020年预算公开

日期:2020-06-05来源:本站原创点击:4075 字号:

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永仁县纪律检查委员会2020年预算

公开目录

第一部分 永仁县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县纪律检查委员会2020年部门预算

编制说明

永仁县财政局于2020年5月28日对2020年收支预算进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2020年部门预算的批复》(永财预〔2020〕44号)文件要求,现将本单位2020年收支预算情况及相关说明如下:

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

①主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、州、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

②主管全县国家监察工作。维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。

③负责检查并处理县委和县政府各部门,各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

④负责调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府及政府部门任命的企事业单位负责人,乡(镇)政府及主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

⑤负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划、做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

⑥负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定贯彻执行党纪条规和政策规定的实施意见、办法,参与制定党内法规。

⑦调查研究县政府各部门和乡(镇)政府制定的有关政策、法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充、建议。变更或撤销全县各级监察机构不适当的决定和规定。

⑧会同县委、县政府各部门及乡(镇)党委政府做好纪检监察干部管理工作,审核乡(镇)纪检监察干部人选,负责县纪委、县监察委派驻各部门除纪检监察机构的领导干部职务的考核;组织指导全县纪检监察干部的培训工作。

⑨完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

中共永仁县纪律检查委员会、永仁县监察委员会设 31个内设机构属独立核算单位。(办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理申诉复查室、五个巡查组、15个派驻纪检组)

(三)重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和实现“十三五”规划的收官之年,做好纪检监察工作意义重大。总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央、省州党委纪委及县委全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,协助党委深化全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,进一步肃清秦光荣流毒影响,坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展,为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制68人,其中:行政编制68人,事业编制0人。在职实有68人,其中: 财政全供养68人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员11人,其中:离休 0人,退休11人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1457.30万元,其中:一般公共预算财政拨款 1457.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加207.89万元,主要原因分析:工资福利支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1457.30万元,其中:本年收入1457.30万元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1457.30万元(本级财力1457.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加207.89万元,主要原因分析:工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1457.30万元。财政拨款安排支出 1457.30万元,其中:基本支出1387.30万元,与上年对比增加217.89万元,主要原因分析工资福利支出增加;项目支出70万元,与上年对比减少10万元,主要原因分析:纪检监察专网络建设及桌面办公视讯系统维护经费今年未安排。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出1180.73万元。其中:2011101行政运行支出1110.73万元,主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出、工伤保险支出等行政运行;2011102一般行政管理事务支出70.00万元,主要用于全县党风廉政建设宣传教育开支、谈话点日常运行经费开支、纪检监察查办案件开支、全县巡察开支。

208社会保障和就业支出112.52万元。其中:2080501行政单位离退休支出24.11万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.41万元。

210卫生健康支出86.68万元。其中2101101行政单位医疗支出61.20万元;2101103公务员医疗补助支出25.49万元。

221住房保障支出77.36万元。其中:2210201住房公积金支出77.36万元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1180.12万元(其中:基本支出1180.12万元,项目支出0万元)。30101基本工资:254.13万元;30102 津贴补贴:393.47万元;30103 奖金:265.98万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:88.41万元;30109职业年金缴费:4.48万元;30110 职工基本医疗保险缴费:58.02万元;30111 公务员医疗补助缴费:25.49万元;30112 其他社会保障缴费:3.18万元;30113 住房公积金:77.36万元。

302商品和服务支出253.73万元(其中:基本支出183.73万元,项目支出70万元)。基本支出183.73万元,30201办公费16万元;30202印刷费3.00万元;30211差旅费48.89万元;30215会议费3.00万元;30216培训费2.00万元;30217公务接待费12.00万元;30228工会经费11.27万元;30231公务用车运行维护费17.00万元;30239其他交通费69.91万元;30299其他商品服务支出0.66万元。项目支出70万元,30201办公费61.96万元;30202印刷费6万元。

303对个人和家庭补助支出23.45万元(其中:基本支出23.45万元,项目支出0万元)。30302退休费23.45万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元,较上年增加8万元,增长38.10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永仁县纪律检查委员会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。   

增减变化原因:无增减变动。2019年无预算,2020年无预算。

(二)公务接待费

永仁县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为12万元,较上年增加1万元,增长9.09%,国内公务接待批次为180次,共计接待1300人次。

增加原因:审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得上级检查指导增多,办案接待费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

永仁县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为17万元,较上年增加7万元,增长70%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费17万元,较上年增加7万元,增长70%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因:车辆使用年限长,车辆状况较差,造成修理费用偏高;另外,审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得公务频率高造成使用费用偏高。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目,绩效目标:为全县人民营造良好的工作和生活环境。认真贯彻执行省委、省政府“三张牌”发展要求、州委州政府“1133”发展战略部署,加强办案履职能力,提高工作效率,争取2020年办案成果有所增加。

 全县党风廉政建设宣传教育经费项目,绩效目标:完成对全县各单位各乡镇的党风廉政宣传工作,制作宣传画册和展板。修改完善党风廉政建设和反腐败工作;县委主要领导、县委常委班长成员主动认领责任,带头落实“一岗双责”。层层开展“两个责任”约谈,回复评先评优、干部考察等方面的廉政审查意见。

 永仁县谈话点日常运行经费项目,绩效目标:确保案件调查人员安全、保密,案件调查工作顺利突破。深入开展“十个一”警示教育,坚决肃清侯新华、赵海仙等严重腐败案件影响,风清气正的政治生态得到巩固和发展,深化运用监督执纪“四种形态”切实把纪律挺在前面。开展“四项谈话”,查处违反工作纪律和中央八项规定精神问题。

 永仁县委巡察办工作经费项目,绩效目标:紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制,2020年预计组织3轮10个党组织及30个村社区开展政治巡察。全力配合省州巡视组对我县开展专项巡视巡察工作,为省委巡视组开展工作提供优质高效服务。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县纪律检查委员会2020年预算单位运行经费安排183.73万元,其中:30201办公费16万元;30202印刷费3.00万元;30211差旅费48.89万元;30215会议费3.00万元;30216培训费2.00万元;30217公务接待费12.00万元;30228工会经费11.27万元;30231公务用车运行维护费17.00万元;30239其他交通费69.91万元;30299其他商品服务支出0.66万元。2020年机关运行经费与上年对比增加16.5万元。 增加原因分析:审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得上级检查指导增多,办案接待费用增加。车辆使用年限长,车辆状况较差,造成修理费用偏高;另外,审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得公务出差频率高造成使用费用偏高。

(三)国有资产占用情况

至2019年12月31日止,我单位固定资产余额377.44万元,主要是电子设备、办公设备、公务用车3辆。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县纪律检查委员会2020年预算

重点领域财政项目

一、项目名称

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目。

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县纪律检查委员会

四、项目基本概况

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目,认真贯彻执行省委、省政府“三张牌”发展要求、州委州政府“1133”发展战略部署,加强办案履职能力,提高工作效率,争取2020年办案成果有所增加。

五、项目实施内容

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目,认真贯彻执行省委、省政府“三张牌”发展要求、州委州政府“1133”发展战略部署,加强办案履职能力,提高工作效率,争取2020年办案成果有所增加。

六、资金安排情况

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目资金来源:县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目2020年1月1日开工,2020年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目,为全县人民营造良好的工作和生活环境。

 

永仁县纪律检查委员会2020年预算

重点领域财政项目

一、项目名称

全县党风廉政建设宣传教育经费项目。

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县纪律检查委员会

四、项目基本概况

全县党风廉政建设宣传教育经费项目,完成对全县各单位各乡镇的党风廉政宣传工作,制作宣传画册和展板。修改完善党风廉政建设和反腐败工作;层层开展“两个责任”约谈,回复评先评优、干部考察等方面的廉政审查意见。

五、项目实施内容

全县党风廉政建设宣传教育经费项目,完成对全县各单位各乡镇的党风廉政宣传工作,制作宣传画册1800本和展板10版。修改完善党风廉政建设和反腐败工作。层层开展“两个责任”约谈,回复评先评优、干部考察等方面的廉政审查意见。

六、资金安排情况

全县党风廉政建设宣传教育经费项目资金来源:县级配套资金。

七、项目实施计划

全县党风廉政建设宣传教育经费项目2020年1月1日开工,2020年12月1日完工。

八、项目实施成效

全县党风廉政建设宣传教育经费项目,以科学发展观为指导,认真落实党中央、国务院以及省、州关于加强党风廉政建设的各项要求,抓苗头、重预防,抓建设、重治理,抓机制、重长效,切实把廉政建设和反腐败工作提高到一个新水平,为推动全县经济社会又好又快发展作出更大贡献。

永仁县纪律检查委员会2020年预算

重点领域财政项目

一、项目名称

永仁县委巡察办工作经费项目。

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县纪律检查委员会

四、项目基本概况

永仁县委巡察办工作经费项目,2020年预计组织3轮10个党组织及30个村社区开展政治巡察。

五、项目实施内容

永仁县委巡察办工作经费项目,绩效目标:紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制,2020年预计组织3轮10个党组织及30个村社区开展政治巡察。

六、资金安排情况

永仁县委巡察办工作经费项目资金来源:县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县委巡察办工作经费项目2020年1月1日开工,2020年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县委巡察办工作经费项目,全力配合省州巡视组对我县开展专项巡视巡察工作,为省委巡视组开展工作提供优质高效服务。

 

监督索引号53232700122200111

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