永仁县纪律检查委员会2021年预算公开

日期:2021-03-19来源:本站原创点击:605 字号: 手机:

扫描微阅读

监督索引号53232700122200000

永仁县纪律检查委员会2021年部门预算公开

 

永仁县纪律检查委员会2021年预算公开目录

第一部分 永仁县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永仁县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  永仁县纪律检查委员会2021年重点领域财政项目文本公开

 

永仁县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主管全县党的纪律检查和全县行政监察工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求,严肃党内政治生活,加强党内监督,国家监察体制改革后,纪委和监委合署办公,依据《党章》《监察法》全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责,深入推进不敢腐、不能腐、不想腐的监督体系,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

(二)机构设置情况

永仁县纪委县监委机关内设13个部室,派驻县级各单位13个纪检监察组,1个派出纪检监察工委,巡察机构设巡察办和4个巡察组。

(三)重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,也是我们党成立100周年,做好纪检监察工作责任重大。今年纪检监察工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻十九届中央纪委五次全会、省委十届十一次全会、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会和县委十三届九次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以确保党中央决策部署有效落实为首要任务,以高质量发展为主题,紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强保证,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

(1)围绕“两个维护”强化政治监督,以严明的纪律保障“十四五”规划顺利实施

(2)强化监督基本职责,推动各类监督深度贯通融合、发挥治理效能

(3)坚持和深化标本兼治,一体推进不敢腐不能腐不想腐体制机制建设

(4)坚守以人民为中心的政治立场,深化整治群众身边腐败和不正之风

(5)坚持系统的思维和观念,持续巩固净化全县风清气正的政治生态

(6)从严从实加强自身建设,锻造政治过硬、本领高强、敢于善于斗争的纪检监察铁军

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制84人,其中:行政编制84人,事业编制0人。在职实有74人,其中: 财政全额保障74人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中: 离休0人,退休11人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1544.81万元,其中:一般公共预算1544.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。              

与上年1457.30万元对比增加87.51万元,主要原因分析:工资福利支出增加和纪检监察内网建设及桌面办公视讯系统维护经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1544.81万元,其中:本年收入1544.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1544.81万元(本级财力1544.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1457.30万元对比增加87.51万元,主要原因分析:工资福利支出增加和纪检监察内网建设及桌面办公视讯系统维护经费增加。

四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1544.81万元。财政拨款安排支出1544.81万元,其中:基本支出1434.81万元,与上年1387.30万元对比增加47.51万元,主要原因分析:工资福利支出增加;项目支出110万元,与上年70万元对比增加40万元,主要原因分析:纪检监察内网建设及桌面办公视讯系统维护经费今年安排了40万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

201一般公共服务支出1234.82万元。主要用于:2011101 行政运行:1124.82万元,2011102 一般行政管理事务:110万元。

208社会保障和就业支出125.63万元。主要用于:2080501 行政单位离退休24.11万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出101.52万元。

210卫生健康支出95.53万元。主要用于:2101101 行政单位医疗69.84万元,2101103 公务员医疗补助25.68万元。

221住房保障支出88.83万元。主要用于:2210201 住房公积金88.83万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出1434.81万元,其中:30101 基本工资:294.03万元,30102 津贴补贴:422.2万元,30103 奖金:23.83万元,30107 绩效工资:177.6万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:101.52万元,30110 职工基本医疗保险缴费:66.62万元,30111 公务员医疗补助缴费:25.68万元,30112 其他社会保障缴费:14.22万元,30113 住房公积金:88.83万元,30201 办公费:15万元,30202 印刷费:1.86万元,30211 差旅费:40.00万元,30215 会议费:3.00万元,30216 培训费:1.00万元,30217公务接待费:12.00万元,30228 工会经费:13.94万元,30231 公务用车运行维护费:17.00万元,30239 其他交通费用:74.45万元,30299 其他商品和服务支出:0.66万元,30302 退休费:23.45万元,30305 生活补助:3.60万元,30306劳务费9.60万元,30109职业年金缴费:4.72万元。与上年对比基本支出增加47.51万元,增幅3.42%,主要原因是监察体制改革后,县纪委县监委人员增加,基本支出也随之增加。

项目支出110万元,其中:30201 办公费:19.26万元,30205 水费:0.30万元,30206电费:0.90万元,30207邮电费:11.78万元,30211 差旅费:35.36万元,30213 维修(护)费:3.12万元,30216 培训费:0.20万元,30227 委托业务费:7.08万元,31002 办公设备购置32.00万元。与上年对比增加40万元,增幅57.14%,主要原因分析:纪检监察内网建设及桌面办公视讯系统维护经费今年安排了40万元。

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(三)单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县纪委县监委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永仁县纪委县监委2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减变动。2020年无预算;2021年我部门不安排出国(境)事项。

(二)公务接待费

永仁县纪委县监委2021年公务接待费预算为12万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为180次,共计接待1300人次。

增减变化原因:无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

永仁县纪委县监委2021年公务用车购置及运行维护费为17万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费17万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

纪检监察查办案件经费项目,绩效目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央、省州党委纪委及县委全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,协助党委深化全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督。

党风廉政建设宣传教育经费项目,绩效目标:认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚持正确舆论导向,加强宣传教育,深化纪律和廉政教育,持续推进廉政文化建设和作风建设,为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督,坚决贯彻落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”,筑牢拒腐防变思想道德防线,营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。

永仁县纪委走读式谈话点日常运行经费项目,绩效目标:为进一步规范监督执纪、审查调查谈话工作,确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展,保障谈话对象合法权益而提供场所。

县委巡察办经费项目,绩效目标: 紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制,组织4轮对32个党组织开展政治巡察。

纪检监察内网建设及桌面办公视讯系统维护经费项目,绩效目标: 实现网络安全由边界防护、被动防御向全域联动、主动防御转变,提高纪检监察外网整体防护水平,形成与检举举报业务相适应的智能化网络安全保障系统,保障纪检监察外网的安全、稳定和持续发展,全面提升工作业务的智能化、现代化水平,为推动监督执纪问责和监督调查处置更加科学、严密、高效提供基础支撑。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县纪委县监委2021年机关运行经费安排107.3万元,与上年对比减少76.43万元,主要原因分析:永仁县纪委县监委严格执行例行节约规定,压缩了机关运行经费。

30112 其他社会保障缴费:11万元,30201 办公费:15万元,30202 印刷费:1.86万元,30211 差旅费:40.00万元,30215 会议费:3.00万元,30216 培训费:1.00万元,30217公务接待费:12.00万元,30228 工会经费:13.94万元,30231 公务用车运行维护费:9.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分 永仁县纪律检查委员会2021年部门预算表(详见附表)

 

第三部分 永仁县纪律检查委员会2021年预算

重点领域财政项目文本公开(详见附件)

 

 

监督索引号53232700122200111

名称:电话:
共0条评论

已关闭